Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.382
Retención DNCP
₲ 618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111781
Monto Contrato
₲ 7.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3