Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005232
Monto de la Factura
₲ 73.051.700
Nro. Solicitud de Transferencia
61068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.470.838
Retención DNCP
₲ 260.330
Retención IVA
₲ 1.992.319
Retención Renta
₲ 1.328.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
26/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106874
Monto Contrato
₲ 73.051.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.470.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.470.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288861
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Cocina para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5