Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114980
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2