Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114980
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2