Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002419
Monto de la Factura
₲ 13.847.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.168.721
Retención DNCP
₲ 49.347
Retención IVA
₲ 377.659
Retención Renta
₲ 251.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105531
Monto Contrato
₲ 24.525.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.323.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.323.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289430
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos e Insumos Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4