Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.964.125
Retención DNCP
₲ 18.602
Retención IVA
₲ 142.364
Retención Renta
₲ 94.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105325
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.321.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.321.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Serv. de Mant y Rep. de Equipos Industriales (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4