Datos del Pago
Nro. de Factura
007-006-0000216
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.698.054
Retención DNCP
₲ 38.309
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 195.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION C.I.S.A.
RUC
80002577-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113533
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.094.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.094.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290537
Nombre de la Licitación
Alquiler de Vehiculo para transporte del personal
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2