Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021240
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.618
Retención DNCP
₲ 1.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109332
Monto Contrato
₲ 380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3