Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.652
Retención DNCP
₲ 13.257
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 67.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
96/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113251
Monto Contrato
₲ 8.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.190.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3