Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.964
Retención DNCP
₲ 1.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105541
Monto Contrato
₲ 21.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.093.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.093.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285236
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Fotocopiadoras (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4