Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 53.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.972.626
Retención DNCP
₲ 191.011
Retención IVA
₲ 1.461.818
Retención Renta
₲ 974.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109033
Monto Contrato
₲ 53.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.972.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.972.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285286
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audio y Visuales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4