Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000144
Monto de la Factura
₲ 1.040.900
Nro. Solicitud de Transferencia
60100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.037.115
Retención DNCP
₲ 3.785
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104612
Monto Contrato
₲ 74.436.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.905.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.905.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4