Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000224
Monto de la Factura
₲ 1.549.530
Nro. Solicitud de Transferencia
131483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.543.895
Retención DNCP
₲ 5.635
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104612
Monto Contrato
₲ 74.436.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.905.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.905.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4