Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002254
Monto de la Factura
₲ 16.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58989
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.645.553
Retención DNCP
₲ 58.629
Retención IVA
₲ 448.691
Retención Renta
₲ 299.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105035
Monto Contrato
₲ 94.067.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.456.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.456.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285270
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4