Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002377
Monto de la Factura
₲ 8.682.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60561
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.257.185
Retención DNCP
₲ 30.942
Retención IVA
₲ 236.804
Retención Renta
₲ 157.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105035
Monto Contrato
₲ 94.067.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.456.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.456.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285270
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4