Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 8.034.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.640.188
Retención DNCP
₲ 28.630
Retención IVA
₲ 219.109
Retención Renta
₲ 146.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117570
Monto Contrato
₲ 8.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.640.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.640.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299711
Nombre de la Licitación
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4