Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001231
Monto de la Factura
₲ 753.800
Nro. Solicitud de Transferencia
145401
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.059
Retención DNCP
₲ 2.741
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111822
Monto Contrato
₲ 4.908.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289266
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4