Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001222
Monto de la Factura
₲ 672.200
Nro. Solicitud de Transferencia
151106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.756
Retención DNCP
₲ 2.444
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111822
Monto Contrato
₲ 4.908.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289266
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4