Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Monto de la Factura
₲ 423.300
Nro. Solicitud de Transferencia
72245
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.761
Retención DNCP
₲ 1.539
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113880
Monto Contrato
₲ 25.280.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.582.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.582.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y CARTON
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2