Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171455
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.843.200
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DARIO VILLAR PAEZ
RUC
1939961-8
Número de Contrato
109/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115438
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.843.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291522
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3