Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000487
Monto de la Factura
₲ 5.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.895.654
Retención DNCP
₲ 18.346
Retención IVA
₲ 140.400
Retención Renta
₲ 93.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107964
Monto Contrato
₲ 14.051.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.753.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.753.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES Y ACCESORIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3