Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012416
Monto de la Factura
₲ 4.718.200
Nro. Solicitud de Transferencia
146263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.486.923
Retención DNCP
₲ 16.814
Retención IVA
₲ 128.678
Retención Renta
₲ 85.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111821
Monto Contrato
₲ 10.628.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.168.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.168.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289266
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4