Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012261
Monto de la Factura
₲ 2.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.248.121
Retención DNCP
₲ 8.424
Retención IVA
₲ 64.473
Retención Renta
₲ 42.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111821
Monto Contrato
₲ 10.628.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.168.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.168.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289266
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4