Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006520
Monto de la Factura
₲ 40.154.100
Nro. Solicitud de Transferencia
61714
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.185.818
Retención DNCP
₲ 143.095
Retención IVA
₲ 1.095.112
Retención Renta
₲ 730.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115101
Monto Contrato
₲ 40.154.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.185.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.185.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289460
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Educativos, Recreacionales y de Comunicacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4