Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 19.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116820
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.909.323
Retención DNCP
₲ 70.859
Retención IVA
₲ 542.291
Retención Renta
₲ 361.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sergio Mendieta Martinez
RUC
1540542-7
Número de Contrato
99/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111265
Monto Contrato
₲ 19.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.909.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.909.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CANES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5