Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 2.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146268
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.357
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 79.364
Retención Renta
₲ 52.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110781
Monto Contrato
₲ 33.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.667.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.667.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289228
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4