Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001153
Monto de la Factura
₲ 5.064.441
Nro. Solicitud de Transferencia
133970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.824.787
Retención DNCP
₲ 18.170
Retención IVA
₲ 128.781
Retención Renta
₲ 92.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
74/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111629
Monto Contrato
₲ 7.321.922
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.297.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.297.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3