Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 7.532.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.162.985
Retención DNCP
₲ 26.842
Retención IVA
₲ 205.424
Retención Renta
₲ 136.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105369
Monto Contrato
₲ 41.144.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.131.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.131.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4