Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002345
Monto de la Factura
₲ 4.997.850
Nro. Solicitud de Transferencia
60545
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.752.864
Retención DNCP
₲ 17.811
Retención IVA
₲ 136.305
Retención Renta
₲ 90.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105369
Monto Contrato
₲ 41.144.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.131.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.131.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4