Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002344
Monto de la Factura
₲ 8.841.420
Nro. Solicitud de Transferencia
60535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.408.029
Retención DNCP
₲ 31.508
Retención IVA
₲ 241.130
Retención Renta
₲ 160.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105369
Monto Contrato
₲ 41.144.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.131.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.131.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4