Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 2.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.019
Retención DNCP
₲ 10.504
Retención IVA
₲ 80.386
Retención Renta
₲ 53.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
108/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115137
Monto Contrato
₲ 13.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.443.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.443.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3