Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.636
Retención DNCP
₲ 1.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
108/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115137
Monto Contrato
₲ 13.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.443.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.443.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3