Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.909
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
108/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115137
Monto Contrato
₲ 13.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.443.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.443.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3