Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 9.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.138.935
Retención DNCP
₲ 34.247
Retención IVA
₲ 262.091
Retención Renta
₲ 174.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111823
Monto Contrato
₲ 16.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.907.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.907.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1