Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009026
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.216.483
Retención DNCP
₲ 30.790
Retención IVA
₲ 235.636
Retención Renta
₲ 157.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111403
Monto Contrato
₲ 89.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.284.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.284.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289420
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4