Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009120
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111403
Monto Contrato
₲ 89.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.284.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.284.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289420
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4