Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
91/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113281
Monto Contrato
₲ 21.089.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.359.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.359.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3