Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113064
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289001
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos (Lavarropa y Secarropa)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4