Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014479
Monto de la Factura
₲ 669.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.777
Retención DNCP
₲ 2.386
Retención IVA
₲ 18.262
Retención Renta
₲ 12.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109405
Monto Contrato
₲ 51.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.724.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.724.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3