Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015735
Monto de la Factura
₲ 1.868.400
Nro. Solicitud de Transferencia
135718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.776.815
Retención DNCP
₲ 6.658
Retención IVA
₲ 50.956
Retención Renta
₲ 33.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109405
Monto Contrato
₲ 51.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.724.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.724.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3