Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002699
Monto de la Factura
₲ 60.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.069.370
Retención DNCP
₲ 213.857
Retención IVA
₲ 1.636.664
Retención Renta
₲ 1.091.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
101/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111536
Monto Contrato
₲ 129.085.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.808.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.808.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297240
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5