Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002650
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114131
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.160
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
101/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111536
Monto Contrato
₲ 129.085.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.808.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.808.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297240
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5