Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 59.474.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.559.169
Retención DNCP
₲ 211.945
Retención IVA
₲ 1.622.032
Retención Renta
₲ 1.081.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
118/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113630
Monto Contrato
₲ 59.474.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.559.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.559.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA TALLER DE LA DIGETREN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5