Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 2.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.494
Retención DNCP
₲ 10.506
Retención IVA
₲ 80.400
Retención Renta
₲ 53.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114117
Monto Contrato
₲ 2.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.803.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.803.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289478
Nombre de la Licitación
Adq. de Activos Intngibles (Antivirus)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4