Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017502
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109336
Monto Contrato
₲ 52.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.413.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.413.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3