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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017548
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109336
Monto Contrato
₲ 52.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.413.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.413.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3