Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017503
Monto de la Factura
₲ 22.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.206.894
Retención DNCP
₲ 79.469
Retención IVA
₲ 608.182
Retención Renta
₲ 405.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109336
Monto Contrato
₲ 52.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.413.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.413.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3