Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115779
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.221
Retención DNCP
₲ 15.324
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 78.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112178
Monto Contrato
₲ 44.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.128.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.128.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293931
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para equipos informaticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1