Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007654
Monto de la Factura
₲ 24.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103241
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.736.507
Retención DNCP
₲ 88.948
Retención IVA
₲ 680.727
Retención Renta
₲ 453.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
22/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104682
Monto Contrato
₲ 26.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.549.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.549.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5