Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007328
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.813.382
Retención DNCP
₲ 6.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
22/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104682
Monto Contrato
₲ 26.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.549.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.549.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5